一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位基本职能、职责：弘扬人道主义，发展残疾人事业。维护残疾人合法权益、团结教育残疾人、开展各项业务和活动，直接为残疾人服务、承担市政府委托的行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）2017年重点工作完成情况

深化“量体裁衣”式残疾人服务；实施城乡残疾人居家灵活就业；贫困残疾人扶贫；残疾人康复；“阳光家园”计划；残疾人无障碍改造等工作。

二、部门概况

泸州市残疾人联合会是参照公务员法管理的全额拨款事业单位，是一级预算单位。本单位总编制11名，其中参公事业编制11名。在编实有人数10人，其中参公事业编制10人；退休人员7人；财政包干聘用人员2人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计788.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入763.43万元，占96.77%；政府性基金预算财政拨款收入25.49万元，占3.23%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.02万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年本年支出合计787.04万元，其中：基本支出219.42万元，占27.88%；项目支出567.62万元，占72.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入788.92万元，与2016年相比，财政拨款收入增加132.42万元，增长20.17%。

（图3-1：财政拨款收入决算总体变动情况）（柱状图）

2017年度财政拨款支出786.86万元，与2016年相比，财政拨款支出增加130.36万元，增长19.86%。

（图3-2：财政拨款支出决算总体变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出761.37万元，占本年支出合计的96.76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加104.87万元，增长15.97%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出761.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出738.67万元，占97.02%；医疗卫生支出9.37万元，占1.23%；住房保障支出13.33万元，占1.75%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业208:2017年决算数为738.67万元，完成预算100%。

（1）未归口管理的行政单位离退休2080504：2017年决算数为5.22万元，完成预算100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2017年决算数为16.24万元，完成预算100%。

（3）行政运行2081101：2017年决算数为175.26万元，完成预算100%。主要用于：职工基本工资、津贴补贴等人员经费和公用经费。

（4）一般行政管理务2081102：2017年决算数为9.03万元，完成预算100%。

（5）残疾人就业和扶贫2081105：2017年决算数为136.20万元，完成预算100%。

（6）残疾人体育2081106：2017年决算数为25万元，完成预算100%。

（7）其他残疾人事业支出2081199：2017年决算数为371.72万元，完成预算99.44%，决算数小于预算数的主要原因残疾人艺术团演出及助残活动在实施中资金未拨付。

2.医疗卫生与计划生育210：2017年决算数为9.37万元，完成预算100%。

（1）行政单位医疗2100501：2017年决算数为7.77万元，完成预算100%。

（2）公务员医疗补助2100503：2017年决算数为1.60万元，完成预算100%。

3.住房保障支出221：2017年决算数为13.33万元。

（1）住房公积金2210201：2017年决算数为13.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出219.42万元，其中：

人员经费197.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费22.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.19万元，完成预算37.88%，决算数小于预算数的主要原因是：一是因工作调整，原定因公出国公务活动未开展。二是贯彻落实中央八项规定、厉行节约、压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.62万元，占89.02%；公务接待费支出决算0.57万元，占10.98%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2017年因公出国（境）费0万元,与2016年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.62万元。主要用于用于开会、基层调研、开展项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.38万元，下降53.80%。主要原因是车改后单位车辆减少；厉行节约，加强公务用车使用管理。

3.公务接待费支出0.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，44人次（不包括陪同人员），共计支出0.57万元，具体内容包括：具体内容包括：上级残联和友邻残联赴泸州调研交流残联工作。

公务接待费支出决算比2016年增加0.06万元，增长11.76%。主要原因是增大残疾人事业投入，开展项目增多，各方面业务交流增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出25.49万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出22.08万元，比2016年增加2.75万元，增长14.23%。

（二）政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额3.80万元，其中：政府采购货物支出3.80万元。主要用于主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额3.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.80万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金176.99万元，覆盖率达到31.18%。

2.部门组织绩效评价开展情况。

本部门对项目开展了绩效评价，得分为99分，存在的问题：一是绩效管理工作机制和流程不完善。二是对绩效评价工作的认识不足。三是制度和方法创新、社会公众满意度方面还需进一步加强。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理培训、理清工作方法和程序，科学合理制定绩效目标，切实做好预算绩效评价工作。二是针对绩效评价发现的不足，制定整改措施，创新工作方法，进一步提高资金使用效率。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	补助贫困大学生
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		20
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		20
		服务对象满意度	10	9
总分	99

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）行政运行（2080201项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　（七）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）一般行政管事事务（2081102项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）残疾人康复（2081104项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（九）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）残疾人就业和扶贫（2081105项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
（十）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）残疾人生活和护理补贴（2081107项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
　　（十一）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）其他残疾人事业支出（2081199项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
　　（十二）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）未归口管理的行政单位离退休（2080504项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
　　（十三）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　（十四）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　（十五）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
　　（十六）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。
　　（十七）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）购房补贴（2210203项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
　　（十八）其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960款）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（十九）其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960款）用于社会福利的彩票公益金支出（2296006项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。
　　（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（二十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　（二十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（二十四）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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表1.收入支出决算总表

表1-1.收入决算表

表1-2.支出决算表

表2.财政拨款收入支出决算表

表3.财政拨款支出决算明细表

表4.一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　

表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6.国有资本经营预算支出决算表